報銷簡而言之，是指把領(lǐng)用款項(xiàng)或收支賬目開列清單，報請上級核銷。

　　在報銷的過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費(fèi)大家時間，又影響報銷的進(jìn)度。現(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認(rèn)真看一下，按照要求進(jìn)行報銷。

　　一、票面填寫：

　　1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

　　2、報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

　　二、票據(jù)問題：

　　1、票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。

　　2、不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

　　3、報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

　　4、對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。加會計網(wǎng)微信獲取更多財會干貨。

　　5、注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷。

　　三、單據(jù)填寫規(guī)定：

　　1、出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。

　　2、將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費(fèi)用用途，出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報銷單中單獨(dú)填寫，寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

　　3、費(fèi)用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補(bǔ)款(退款)金額。

　　4、差旅報銷單要按所列項(xiàng)目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

　　5、對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)退回。