企業(yè)所得稅季度申報(bào)、繳稅，怎樣的流程？

1.登陸系統(tǒng)進(jìn)入信息提示區(qū)

(1)登錄成功后,點(diǎn)擊"網(wǎng)上拓展"進(jìn)入廣東省國(guó)稅局企業(yè)所得稅年度納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁(yè)面

(2)點(diǎn)擊左上角"我要申報(bào)"→"企業(yè)所得稅年度申報(bào)"如下圖,進(jìn)入年度申報(bào)相應(yīng)模塊.

(3)在申報(bào)區(qū)域可以看到信息提示、準(zhǔn)期應(yīng)申報(bào)稅種、本月已申報(bào)稅種,點(diǎn)擊"我要申報(bào)"2.進(jìn)入電子表單下載頁(yè)面

(1)進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)電子表單下載頁(yè)面

(2)錄入校驗(yàn)碼,點(diǎn)擊"下載申報(bào)表",彈出企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載提示框,點(diǎn)擊"保存",將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機(jī) .

3.填寫(xiě)并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單

打開(kāi)下載的PDF格式的電子報(bào)表,可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表 .

首先應(yīng)點(diǎn)擊"版本校驗(yàn)"以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本,確認(rèn)無(wú)誤后即可進(jìn)入表單填寫(xiě).財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫(xiě)有兩種方式,一種是手工錄入,第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟件填寫(xiě)報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件(文件為XML或RAR格式),然后再點(diǎn)擊"導(dǎo)入"按鈕,選擇對(duì)應(yīng)的XML或RAR文件,即可自動(dòng)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表.

導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后,可以點(diǎn)擊"文件"菜單中的"保存"按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù).用戶(hù)也可以先關(guān)閉文件,稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作.但是,當(dāng)用戶(hù)再次打開(kāi)PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊"版本檢查",確認(rèn)表單為最新版本.確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳.

確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無(wú)誤后,即可提交申報(bào)表.點(diǎn)擊"請(qǐng)輸入密碼",按提示錄入登錄密碼,點(diǎn)擊"提交",如果校驗(yàn)通過(guò),則完成電子表單提交.

注意:同一所屬期的同一類(lèi)型財(cái)務(wù)報(bào)表僅可上傳一次,上傳成功后如需修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),納稅人需到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行修改.