誤將不能報銷的發(fā)票認證怎么處理?

1、做帳的時候把稅金計入成本費用就可以了.已認證那么在納稅申報表上填入進項轉出欄(表二和主表).只有在申報表上填了進項轉出就沒有什么后果.

2、如果 已申報沒做填進項轉出,那么就到稅務局修改納稅申報表.賬務要做進項轉出,納稅申報也要進項轉出.

可以將增值稅專用發(fā)票的"發(fā)票聯(lián)"、"抵扣聯(lián)"退回銷貨方,并將此事告訴購貨方主管稅務機關在稅務系統(tǒng)做處理.在退回發(fā)票前,應先取得銷貨方出具的情況說明,并留存一份復印件.賬務處理:紅字沖減原購進貨物的會計分錄,本月將原記在增值稅納稅申報表附表二第28欄的"待抵扣進項稅額-按照稅法規(guī)定不允許抵扣"處沖減該筆進項稅額.以主管稅務機關答復為準.

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